Szkolenia
pełne pasji!

UWAGA: Brak możliwości zakwaterowania dla nowych zgłoszeń od 26.11 (przyjazd dzień wcześniej)

Dzień 1 – Podatek VAT. Prelegent: Anna Kędzierska – Adamczyk

1. Uchwalone zmiany w podatku VAT – szybka powtórka.
   • status małego podatnika,
   • wnioski WIS,
   • zmiany w fakturowaniu,
   • zmiany zasad ustalania i rozliczania proporcji w podatku VAT naliczonym,
   • zmiany w zasadach zwrotu dla podatnika bezgotówkowego,
   • zmiany w mechanizmie podzielonej płatności,
   • zmiany w sankcjach w podatku VAT,
   • zmiany w ewidencjach dla potrzeb OSS i IOSS,
   • inne drobne zmiany w ustawie
   • korekty w VAT
   • rozliczenia kwartalne w Vat w praktyce
   • załącznik nr 15 w praktyce
2. Planowane zmiany w podatku VAT – vat od kaucji.
3. Status podatnika VAT – problemy praktyczne. Czy będzie zmiana limitu dla zwolnienia podmiotowego w VAT?
4. Usystematyzowanie wiedzy w temacie: kas fiskalnych, terminali, JPK w podatkach dochodowych, fakturowania – problemy praktyczne. Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kas fiskalnych.
5. Jeszcze o ulgach – dla młodych, powracających, 4 dzieci i senioralnej.
6. Jeszcze o samochodach w podatku VAT w 2024 roku.
7. Jeszcze o miejscu opodatkowania usług w VAT – czyli układami i rozwiązujemy problemy praktyczne.
8. Co słychać w temacie KSeF?
9. Rozporządzenie w sprawie 0% VAT na towary i usługi dla powodzian w praktyce.
10. Nieodpłatne przekazanie towarów i nieodpłatne świadczenie usług a VAT. Idą święta…

Dzień 2 – Pozostałe zmiany podatkowe. Prelegent: Anna Kędzierska – Adamczyk

1. Inne zmiany w podatkach – ryczałt, podatek dochodowy i ordynacja podatkowa, podatek od spadków i darowizn – uchwalone razem z pakietem SLIM VAT 3.
2. Mały zus plus po zmianach. Limity, wskaźniki, pułapki, stanowiska ZUS.
3. Wakacje ZUS – podstawowe informacje, pułapki, rozliczenie.
4. Kasowy PIT w 2025 roku?
5. Podatkowe konsekwencje zwrotu nadpłaconej składki zdrowotnej.
6. Czy będą zmiany w składce zdrowotnej?
7. Inne plany legislacyjne w obszarze podatków.
8. Trudne i kontrowersyjne koszty – ciągłe wątpliwości w temacie zapłat za faktury – przelew, biała lista, MPP. Najnowsze interpretacje w obszarze kosztów. Zmiana formy opodatkowania a koszty uzyskania przychodu.
9. Dyrektywa DAC 7 w praktyce.
10. Idą święta – podatkowe konsekwencje darowizn i reprezentacji w podatkach dochodowych.
11. Sygnaliści w praktyce.
12. Panel dyskusyjny.

Dzień 3 – CIT, oraz schematy podatkowe. Prelegent: Sobiesław Szefer

1. SCHEMATY PODATKOWE CELE I METODY DZIAŁANIA- PRAKTYCZNE PODEJŚCIE W BIURACH RACHUNKOWYCH I DORADZTWACH PODATKOWYCH
   • Mity i legendy czym jest schemat podatkowy.
   • Przykłady uzgodnień które mogą być schematem podatkowym.
   • Definicja pojęcia – uzgodnienia.
     • jakich podatków dotyczy uzgodnienie i dlaczego prawie wszystkich?
     • czy każde uzgodnienie może być schematem?
     • czy schematy to wyłącznie optymalizacje i obejścia przepisów?
   • Schemat podatkowy metodologia rozpoznania
     • kryterium głównej korzyści i ogólnej cechy rozpoznawczej – omówienie charakterystyki,
     • szczególna cecha rozpoznawcza- omówienie charakterystyki
     • inna cecha rozpoznawcza – omówienie charakterystyki
   • Korzystający – dlaczego jest istotny przy identyfikowaniu schematu?
   • Spełnienie kategorii uzgodnienie oraz jednej z cech rozpoznawczych może oznaczać , iż
     występuje schemat podatkowy.
   • Kryterium kwalifikowanego korzystającego- kryterium pozwalające na nie przejmowanie się schematami podatkowymi
   • Jeżeli już rozpoznaliśmy schemat podatkowy to jakie mamy rodzaje schematów?
     • schemat transgraniczny.
     • schemat krajowy
     • schemat standaryzowany.
     • schemat podatkowy niestandaryzowany
   • Obowiązki promotora.
   • Obowiązki korzystającego
   • Obowiązki wspomagającego.
   • Informacje i zawiadomienia MDR
2. Omówienie zasad sporządzenia dokumentacji podmiotów powiązanych
   • Podstawowe pojęcia związane z rozpoznaniem transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz progi ustawowe.
   • Kiedy pomimo przekroczenia progów nie trzeba sporządzać dokumentacji.
   • Jakie elementy powinna zawierać dokumentacja podmiotów powiązanych – praktyczne rozważania na konkretnej sporządzonej dokumentacji.
   • Metody ustalenia prawidłowości zastosowanych pomiędzy podmiotami cen – jaką metode zastosować ?
   • Kiedy trzeba dodatkowo sporządzić analizę porównawczą?
3. Podatek minimalny od 2024 pierwsza płatność w roku 2025
   • Podstawowe pojęcia
   • Zasady ustalania i kogo dotyczy
   • Podstawa opodatkowania
   • Stawka podatku.